山西省工商业联合会2018年度部门预算

2018-02-09 09:47:41来源:山西省工商业联合会字号:  

        第一部分  概况

       一、本部门职责

       (一)依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行省工商联执委会、常委会决议;

       (二)做好省工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;

       (三)开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;

       (四)负责山西省总商会的具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;

       (五)依照法律和《中国工商业联合会章程》,维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;

       (六)加强与省外、境外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;

       (七)对市县工商联工作进行指导;

       (八)承担省委、省政府交办的其他工作。

       二、机构设置情况

       山西省工商业联合会无下属单位,机关内设8个职能部室:办公室、组织会员部、机关党委、研究室、宣传教育部、经济部、联络部、扶贫与社会服务部。省工商联机关行政编制36人,实有人员32人(其中行政工勤5人);现有离休人员1人,退休人员23人,批复车辆编制数4辆(不包括离退休干部管理机构用车)。其中:实物保障用车2辆;机要通信用车1辆;应急公务用车1辆。实有车辆4辆。

       第二部分  2018年度部门预算报表

 

部门公开表1

山西省工商业联合会2018年收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算

805.04

732.16

-9.1%

一般公共服务支出

706.34

628.09

-11.1%

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

 

外交支出

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

 

 

国防支出

 

 

 

四、单位实有资金户结余金额

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

73.66

78.75

6.9%

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

25.04

25.32

1.1%

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

部门公开表2

山西省工商业联合会2018年预算收入总表

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余金额

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

628.09

628.09

 

 

 

 

  28

  民主党派及工商联事务

628.09

628.09

 

 

 

 

    01

    行政运行(民主党派及工商联)

478.46

478.46

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联)

149.63

149.63

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

78.75

78.75

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

78.75

78.75

 

 

 

 

    04

    未归口管理的行政单位离退休

27.89

27.89

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.86

50.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.32

25.32

 

 

 

 

  07

  计划生育事务

1.98

1.98

 

 

 

 

    99

    其他计划生育事务支出

1.98

1.98

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

23.34

23.34

 

 

 

 

    01

    行政单位医疗

23.34

23.34

 

 

 

 

 

合计

732.16

732.16

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

山西省工商业联合会2018年预算支出总表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

628.09

478.46

149.63

  28

  民主党派及工商联事务

628.09

478.46

149.63

    01

    行政运行(民主党派及工商联)

478.46

478.46

 

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联)

149.63

 

149.63

208

社会保障和就业支出

78.75

78.75

 

  05

  行政事业单位离退休

78.75

78.75

 

    04

    未归口管理的行政单位离退休

27.89

27.89

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.86

50.86

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.32

25.32

 

  07

  计划生育事务

1.98

1.98

 

    99

    其他计划生育事务支出

1.98

1.98

 

  11

  行政事业单位医疗

23.34

23.34

 

    01

    行政单位医疗

23.34

23.34

 

 

合计

732.16

582.53

149.63

 

 

部门公开表4

山西省工商业联合会2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

732.16

一、一般公共服务支出

628.09

628.09

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

78.75

78.75

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

25.32

25.32

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

732.16

本年支出合计

732.16

732.16

 

 

 

部门公开表5

山西省工商业联合会2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

706.34

414.64

291.70

628.09

478.46

149.63

-11.1%

15.4%

-48.7%

  28

  民主党派及工商联事务

706.34

414.64

291.70

628.09

478.46

149.63

-11.1%

15.4%

-48.7%

    01

    行政运行(民主党派及工商联)

414.64

414.64

 

478.46

478.46

 

15.4%

15.4%

 

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联)

291.70

 

291.70

149.63

 

149.63

-48.7%

 

-48.7%

208

社会保障和就业支出

73.66

73.66

 

78.75

78.75

 

6.9%

6.9%

 

  05

  行政事业单位离退休

73.66

73.66

 

78.75

78.75

 

6.9%

6.9%

 

    04

    未归口管理的行政单位离退休

24.57

24.57

 

27.89

27.89

 

13.5%

13.5%

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.09

49.09

 

50.86

50.86

 

3.6%

3.6%

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.04

25.04

 

25.32

25.32

 

1.1%

1.1%

 

  07

  计划生育事务

1.98

1.98

 

1.98

1.98

 

 

 

 

    99

    其他计划生育事务支出

1.98

1.98

 

1.98

1.98

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

23.06

23.06

 

23.34

23.34

 

1.2%

1.2%

 

    01

    行政单位医疗

23.06

23.06

 

23.34

23.34

 

1.2%

1.2%

 

 

合计

805.04

513.34

291.70

732.16

582.53

149.63

-9.1%

13.5%

-48.7%

 

 

部门公开表6

山西省工商业联合会2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

382.56

 

  基本工资

150.77

 

  津贴补贴

111.19

 

  奖金

12.56

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.86

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

15.26

 

  公务员医疗补助缴费

3.82

 

  其他社会保险缴费

0.76

 

  住房公积金

37.34

 

二、商品和服务支出

167.05

 

  办公费

9.00

 

  印刷费

3.60

 

  电费

5.00

 

  邮电费

3.00

 

  取暖费

2.05

 

  物业管理费

5.64

 

  差旅费

2.00

 

  维修(护)费

3.00

 

  培训费

20.00

 

  公务接待费

5.00

 

  劳务费

22.00

 

  工会经费

5.20

 

  福利费

9.11

 

  公务用车运行维护费

20.00

 

  其他交通费用

38.40

 

  其他商品和服务支出

14.05

 

三、对个人和家庭的补助

28.92

 

  离休费

10.04

 

  退休费

11.00

 

  生活补助

2.40

 

  医疗费补助

3.50

 

  奖励金

1.98

 

四、资本性支出

4.00

 

  办公设备购置

4.00

 

合计

582.53

 

 

 

部门公开表7

山西省工商业联合会2018年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

 

 

部门公开表8

山西省工商业联合会2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

山西省工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2018年预算数

因公出国(境)费

15.00

公务接待费

12.00

公务用车购置及运行费

60.00

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

60.00

合计

87.00

 

 

部门公开表10

山西省工商业联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称

2018年预算数

山西省工商业联合会

171.05

  山西省工商业联合会机关

171.05

合计

171.05

 

       第三部分  2018年度部门预算情况说明

       一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

       (一)收入预算说明

        2018年,我会收入预算732.16万元,其中:

       1、基本支出582.53万元,比2017年预算增加13.5%,增加的主要原因是:(1)2017年我会人员变动,增人增支,调入3人,调离2人。(2)2018年增加行政事业单位晋档工资。(3)2018年职工福利费增加,按在职人员基本工资、晋档工资、保留津贴、规范后的津贴补贴和年终一次性奖金之和的3.5%安排。(4)2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准,故一般公用经费增加。(5)离休人员公用经费提高。

       2、项目支出149.63万元,比2017年预算减少48.7%,减少的主要原因是:(1)2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准,故项目支出减少。(2)2018年项目支出预算均为经常性专项业务费项目,2017年预算中新增省工商业联合会第十二次会员代表大会经费和参加第十四届世界华商大会经费为一次性经费项目,均未列入2018年项目支出预算,故项目支出减少。

       (二) 支出预算说明

       2018年,我会支出预算732.16万元,其中:

       1、基本支出582.53万元,比2017年增加69.19万元,增加13.5%,基本支出均按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是:(1)2017年我会人员变动,增人增支,调入3人,调离2人。(2)2018年增加行政事业单位晋档工资。(3)2018年职工福利费增加,按在职人员基本工资、晋档工资、保留津贴、规范后的津贴补贴和年终一次性奖金之和的3.5%安排。(4)2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准,故一般公用经费增加。(5)离休人员公用经费提高。

       2、项目支出149.63万元,比2017年减少142.07万元,减少48.7%,减少的主要原因是:(1)2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准,故项目支出减少。(2)2018年项目支出预算均为经常性专项业务费项目,2017年预算中新增的省工商业联合会第十二次会员代表大会经费和参加第十四届世界华商大会经费为一次性经费项目,未列入2018年项目支出预算,故项目支出减少。项目支出主要用于“世界晋商大会执委会”常设机构办公室、召开省工商联执、常委会议、工商联网站、晋商大会网站运行维护等工作的支出。

       (三)政府性基金预算说明

       2018年,我单位没有政府性基金预算。

       二、“三公”经费增减变动原因说明

       2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算87万元,比2017年减少15万元,其中:

       1、因公出国(境)费用15万元,比上年减少15万元,原因是2017年参加第十四届世界华商大会,2018年没有此项工作安排;

       2、公务接待费12万元,与上年预算持平;

       3、公务用车购置及运行费60万元,其中:公务用车运行维护费60万元,公务用车购置费0元,均与上年相同。

       三、机关运行经费增减变动原因说明

       山西省工商业联合会无下属单位,2018年我会机关运行经费财政拨款预算171.05万元,比2017年预算增加43.32万元,增长33.92%,增加原因主要是:(1)2017年我会人员变动,增人增支,调入3人,调离2人。(2)2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准,故一般公用经费增加。(3)2018年职工福利费增加,按在职人员基本工资、晋档工资、保留津贴、规范后的津贴补贴和年终一次性奖金之和的3.5%安排。(4)离休人员公用经费提高。

       机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要为保障本单位用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他交通费用、取暖费及其他费用。

       四、政府采购情况

       2018年省工商业联合会政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

  • 其他说明

       (一)政府购买服务指导性目录

       1、政府集中采购目录

       以下项目应当委托政府集中采购机构组织实施采购活动。

 

编  码

目录名称

备  注

C

服务

 

C02

信息技术服务

预算金额50万元(含)以上。

C0201

  软件开发服务

分为基础软件、应用软件、嵌入式软件和信息安全软件开发服务。

C0202

  信息系统集成实施服务

分为基础环境集成、硬件集成、软件集成和安全集成实施服务。

C0203

 数据处理服务

分为存储服务、数据加工处理服务和数据内容加工处理服务等。

C05

维修和保养服务

 

C0503

  车辆维修和保养服务

 

C050301

   车辆维修和保养服务

定点采购

C050302

   车辆加油服务

定点采购

C050303

   车辆充换电服务

 

C15040201

    机动车保险服务

定点采购

C08

商务服务

 

C0814

 印刷和出版服务

 

C081401

  印刷服务

定点采购

C08140101

    单证印刷服务

 

C08140102

    票据印刷服务

 

C08140103

    其他印刷服务

 

           2、部门集中采购目录

 

代  码

目录名称

备  注

C

服务

预算金额10万元(含)以上。

C01

 科学研究和试验开发

 

C02

信息技术服务

 

C0204

 信息化工程监理服务

 

C0205

 测试评估认证服务

 

C0206

  运行维护服务

分为基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维等服务。

C0207

 运营服务

 

C0208

 信息技术咨询服务

 

C0209

 呼叫中心服务

 

C03

电信和其他信息传输服务

 

C0403

车辆及其他运输机械租赁服务

 

C0602

展览服务

包括综合博览会服务和专业博览会服务等。

C08

商务服务

 

C0801

法律服务

 

C0802

 会计服务

 

C0803

 审计服务

 

C0805

 资产及其他评估服务

 

C0806

 广告服务

 

C0807

 市场调查和民意测验服务

 

C0808

 社会与管理咨询服务

 

C0810

 安全服务

 

C0811

 建筑物清洁服务

 

C081402

 出版服务

 

C0817

 采购代理服务

 

C0901

 技术测试和分析服务

 

C10

工程咨询管理服务

 

C1202

 房屋租赁服务

 

C1204

 物业管理服务

 

       (二)国有资产占有使用情况

       1.车辆情况

       根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省工商联公务用车制度改革实施方案的批复》(晋车改发〔2015〕72号)文件,批复我单位车辆编制总数4辆(不包括离退休干部管理机构用车),其中:实物保障工作用车2辆、机要通信用车1辆、应急公务用车1辆。2018年年初实有车辆4辆,其中:轿车3辆(68.19万元),7座以上小型载客车辆1辆(20.5万元)。

       2.房屋情况

       没有归属我单位的房屋资产,现办公场所为山西省政协办公楼南楼三层。

       3.其他国有资产占有使用情况

       除车辆外其他固定资产2640331.00元,无形资产净值437359.59元,其中:无形资产原值610030.00元,累计摊销172670.41元。

       (三)绩效管理情况

       2018年山西省工商业联合会实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元(我单位2018年没有300万元以上的项目预算支出)。

       (四) 2018年总体工作思路

       2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是山西决胜全面建成小康社会、实现转型升级发展的关键之年。山西省工商联工作的总体思路是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实全联十二大和省委经济工作会议的工作部署,坚持党的领导,坚持“两个健康”工作主题,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,推动工商联各项改革发展任务在新时代开创新局面,不断增强工商联凝聚力、影响力、执行力,为谱写新时代中国特色社会主义山西篇章创造新业绩、做出新贡献。

       第四部分  名词解释

       (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年2月9日